第一部分  概 况

一、主要职责

负责研究重大项目投资管理领域有关问题，为重大项目投资决策提出意见建议；承担重大项目清单管理、监测调度的事务性工作，为重大项目推介对接等重大活动提供服务；运用重大项目信息化系统，对投资项目建设进度、完成投资等数据进行归集整理和分析预测；承担本市世界银行、亚行贷款项目的组织、协调和推动等工作；完成市发展改革委交办的其他任务。 

二、机构设置情况

天津市重大项目投资事务中心内设 3 个机构，综合部、项目投资管理事务部、世行和亚行贷款事务部。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市重大项目投资事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 205.6 万元、其他收入  0.1  万元、上年结转结余  0.2  万元；支出包括：一般公共服务支出  173.6 万元、社会保障和就业支出21.2万元，卫生健康支出11.1万元。天津市重大项目投资事务中心2025年收支总预算  205.9  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市重大项目投资事务中心2025年部门预算收入  205.9  万元，与2024年预算相比增加  15.07  万元，主要原因是在职人员变化。其中：上年结转结余  0.2  万元，占  0.1  %；一般公共预算  205.6  万元，占  99.8  %；其他收入  0.1  万元，占 0.1 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市重大项目投资事务中心2025年支出预算  205.9  万元，与2024年预算相比增加  15.1  万元，主要原因是在职人员变化。其中：基本支出 197.9 万元，占 96.1 %；项目支出 8.0 万元，占  3.9 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市重大项目投资事务中心2025年财政拨款收入预算  205.6 万元，与2024年预算相比增加  14.8  万元，主要原因是在职人员变化。收入包括：一般公共预算拨款收入  205.6  万元。2025年财政拨款支出预算  205.6 万元，与2024年预算相比增加 14.8  万元，主要原因是在职人员变化。支出包括：一般公共服务支出173.3元、社会保障和就业支出21.2万元，卫生健康支出11.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市重大项目投资事务中心2025年一般公共预算支出 205.6   万元，与2024年预算相比增加14.8万元，主要原因是在职人员变化。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”173.3万元，与2024年预算相比增加14.2万元，主要原因是在职人员变化，其中：

“发展与改革事务”173.3万元，包括：“行政运行”165.3万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出；“一般行政管理事务”8.0万元，主要用于项目支出。

    2、“社会保障和就业支出”21.2万元，与2024年预算相比增加0.1万元，主要原因是在职人员变化，其中：

    “行政事业单位养老支出”21.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.1万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.1万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

    3、“卫生健康支出”11.1万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是在职人员变化，其中：    

   “行政事业单位医疗”11.1万元，包括：“行政单位医疗”9.3万元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；“公务员医疗补助”1.8万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市重大项目投资事务中心一般公共预算基本支出 197.6 万元，与2024年预算相比增加 6.8 万元，主要原因是在职人员变化。其中：

人员经费179.3万元，主要包括：工资福利支出178.4万元，对个人和家庭的补助0.9万元。

公用经费18.3万元，主要包括：商品和服务支出17.3万元，资本性支出1.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市重大项目投资事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市重大项目投资事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市重大项目投资事务中心2025年机关运行经费预算18.3万元，包括手续费0.02万元、劳务费1.90万元、委托业务费0.2万元、福利费1.11万元、其他商品和服务支出6.67万元、其他交通费用6.00万元、工会经费1.40万元、办公设备购置1.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1.0万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是购置办公设备和办公家具。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0      辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0      辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额  8.0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。