第一部分  概 况

一、主要职责

天津市节能环保中心组建于2021年4月，为市发展改革委所属正处级、公益一类事业单位。主要职责是负责节能、清洁生产、循环经济领域监察管理等工作的支持保障，承担相关领域法律、法规、规章和标准宣传培训的事务性工作，推动有关标准的制定和实施，协助市发展改革委和有关部门开展相关领域其他管理工作。

二、机构设置情况

天津市节能环保中心内设 2 个职能科室，分别为综合科和监察科。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市节能环保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.40万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入50.00万元、其他收入0.04万元、上年结转结余33.24万元；支出包括：一般公共服务支出213.90万元、社会保障和就业支出20.4万元、卫生健康支出10.10万元、节能环保支出83.28万元。天津市节能环保中心2024年收支总预算 327.68 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市节能环保中心2024年部门预算收入 327.68 万元，与2023年预算相比增加 88.2 万元，主要原因是一是本部门人员增加，二是上年结转结余资金增加，三是上级补助收入增加。其中：上年结转结余 33.24 万元，占 10.15 %；一般公共预算 244.40 万元，占 74.58 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 50 万元，占 15.26 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.04 万元，占 0.01 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市节能环保中心2024年支出预算 327.68 万元，与2023年预算相比增加 98.94 万元，主要原因是 一是本部门人员增加，二是业务支出增加。其中：基本支出 297.68 万元，占 90.84 %；项目支出 30 万元，占 9.16 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市节能环保中心2024年财政拨款收入预算 244.4 万元，与2023年预算相比增加 15.7 万元，主要原因是 本部门人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 244.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 244.4 万元，与2023年预算相比增加 15.7 万元，主要原因是 本部门人员增加。支出包括：一般公共服务支出 213.9 万元、社会保障和就业支出 20.4 万元、卫生健康支出 10.1 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市节能环保中心2024年一般公共预算支出 244.4 万元，与2023年预算相比增加 15.7 万元，主要原因是 本部门人员增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出” 213.9 万元，与2023年预算相比增加 13.5 万元，主要原因是 本部门人员增加，其中：

“发展与改革事务” 213.9万元，包括：“事业运行” 183.9 万元，主要用于 本部门的基本支出；“其他发展与改革事务支出” 30 万元，主要用于 2024年节能、清洁生产执法检查等工作保障支出。

2、“社会保障和就业支出” 20.4万元，与2023年预算相比增加 1.7 万元，主要原因是 本部门人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出” 20.4 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.6 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 6.8 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出” 10.1 万元，与2023年预算相比增加 0.5 万元，主要原因是 本部门人员增加，其中：

“行政事业单位医疗” 10.1 万元，包括：“事业单位医疗” 8.5 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 1.6 万元，主要用于 单位缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市节能环保中心一般公共预算基本支出 214.4 万元，与2023年预算相比增加 15.7 万元，主要原因是 本部门人员增加。其中：

人员经费 189.7 万元，主要包括：工资福利支出 188.89 万元、对个人和家庭的补助 0.81 万元。

公用经费 24.7 万元，主要包括：商品和服务支出 22.38 万元、资本性支出 2.32 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市节能环保中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市节能环保中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：台式计算机采购项目 0.94 万元，通用应用软件采购项目 0.4 万元，多功能一体机采购项目 0.98 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额30万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。